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黑龙江省消费者权益

保护中心

2021年部门预算

目    录

第一部分 黑龙江省消费者权益保护中心概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省消费者权益保护中心2021年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省消费者权益保护中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    黑龙江省消费者权益保护中心概况

一、单位职责

黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子），隶属省市场监督管理局，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责是：贯彻落实消费者权益保护方面的法律法规，履行法律法规赋予消费者协会的公益性职责，承担黑龙江省消费者协会日常工作；为个体私营经济组织提供政策咨询、拓展融资渠道和人才交流等服务，协助相关部门开展个体私营经济的党、团、工会组织建设。

二、单位人员构成

黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）单位编制总数为52个，其中：行政编制0个，事业编制52个，工勤编制0个。实有人员71人，其中：在职人员44人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加17人，其中：在职人数增加9人，离退休人数增加8人。

第二部分    黑龙江省消费者权益保护中心2021年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

 四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

 十、项目支出绩效表

第三部分    黑龙江省消费者权益保护中心2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）收入总预算918.8万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算918.8万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加91.71万元。按照综合预算的原则，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）收入预算918.8万元，其中：一般公共预算收入918.8万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）支出预算918.8万元，其中：基本支出670.07万元，占72.93%；项目支出248.73万元，占27.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）财政拨款收入预算918.8万元，其中，一般公共预算拨款918.8万元。财政拨款支出预算918.8万元，其中，一般公共服务支出690.13万元，社会保障和就业支出139.12万元、卫生健康支出45.4万元、住房保障支出44.15万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）一般公共预算支出918.8万元，其中：基本支出670.07万元，项目支出248.73万元。

1、2013850事业运行441.4万元，比上年预算增加57.72万元，增长15.04%。

2、2013899其他市场监督管理事务248.73，万元，比上年预算减少28.51万元，下降10.28%。

3、2080502事业单位离退休62.87万元，比上年预算增加23.07万元，增长57.96%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.46万元，比上年预算增加6.55万元，增长14.92%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.79万元，比上年预算增加18.55万元，增长256.22%。

6、2101102事业单位医疗45.4万元，比上年预算增加8.75万元，增长23.87%。

7、2210201住房公积金44.15万元，比上年预算增加5.58万元，增长14.47%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）一般公共预算基本支出670.07万元，其中：人员经费613.3万元，公用经费56.78万元。

1、30101基本工资208.65万元，比上年预算增加24.96万元，增长13.59%。

2、30102津补贴145.54万元，比上年预算增加17.26万元，增长13.45%。

3、30103奖金31.9万元，比上年预算增加6.81万元，增长27.14%。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费50.46万元，比上年预算增加6.55万元，增长14.92%。

5、30109职业年金缴费25.79万元，比上年预算增加18.55万元，增长256.22%。

6、30110城镇职工基本医疗保险缴费29.59万元，比上年预算增加3.75万元，增长14.51%。

7、30112其他社会保障缴费0.74万元，比上年预算增加0.1万元，增长15.63%。

8、30113住房公积金44.15万元，比上年预算增加5.58万元，增长14.47%。

9、30201办公费4.4万元，比上年预算增加0.9万元，增长25.71%。

10、30204手续费0.09万元，比上年预算增加0.02万元，增长28.57%。

11、30205水费0.48万元，比上年预算增加0.09万元，增长23.08%。

12、30206电费3.92万元，比上年预算增加0.8万元，增长25.64%。

13、30207邮电费1.74万元，比上年预算增加0.36万元，增长26.09%。

14、30208取暖费3.81万元，比上年预算增加0.78万元，增长25.74%。

15、30209物业管理费2.2万元，比上年预算增加0.45万元，增长25.71%。

16、30211差旅费7.06万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.43%。

17、30213维修（护）费1.01万元，比上年预算增加0.2万元，增长24.69%。

18、30216培训费3.53万元，比上年预算减少0.31万元，下降8.07%。

19、30226劳务费1.54万元，比上年预算增加0.31万元，增长25.2%。

20、30228工会经费7.32万元，比上年预算增加1.63万元，增长28.65%。

21、30229福利费14.83万元，比上年预算增加3.4万元，增长108.58%。

22、30239其他交通费用3.77万元，比上年预算增加1.22万元，增长29.75%。

23、30299其他商品和服务支出1.08万元，比上年预算增加0.32万元，增长42.11%。

24、30302退休费59.63万元，比上年预算增加20.59万元，增长52.74%。

25、30305生活补助0.82万元，比上年预算增加0.82万元，增长100%。

26、30307医疗费补助15.81万元，比上年预算增加5万元，增长46.25%。

26、30399其他对个人和家庭的补助0.21元，比上年预算增加0.05万元，增长31.25%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：我单位上年度和本年度均无一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）采购预算总额196.25万元，其中：货物类预算1.1万元、工程类预算0万元、服务类预算195.15万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济服务中心牌子）共有房屋0平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

第四部分   名词解释

一、收入经济分类科目：收入经济分类科目分为类、款、项、目，主要反映收入的性质和来源。

二、支出功能分类科目：支出功能分类科目分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，还是办了教育。

三、支出经济分类科目：支出经济分类科目分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）： 

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

    事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、一般公共预算“三公”经费：

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（三）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。